部门财政预算
索引号:   773110746/2019-00190 发文时间:   2019-10-15
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   湖州市文化广电旅游局
湖州市文化广电旅游局(文物局)2020年部门预算“一上”申报情况

湖州市文化广电旅游局(文物局)

2020年部门预算“一上”申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市文化广电旅游局(湖州市文物局)机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数32人,工勤编制1人。现实有:

1.在编在职人员38人(含工勤人员1人),超编5人(其中:政策性超编5人),离岗退养人员0人。

2.离休人员0人,退休人员45人。

3.编外用工编制数6人,实有5人,超编0人。

所属单位11个,其中:参照公务员法管理的事业单位有2个,分别为湖州市文化市场行政执法支队(湖州市文物监察支队)和湖州市旅游行政执法支队(湖州市旅游质量监督管理所);公益一类事业单位的有9个,分别为湖州市文化馆、湖州市图书馆、湖州市博物馆、湖州市美术馆、湖州市文物保护管理所、湖州大剧院管理中心、湖州市广播电视监测中心、湖州市乡村旅游事业发展中心、湖州市旅游服务中心。

上述单位市机构编制委员会核定人员编制数177人,现实有在职人员161人,离岗退养人员人;离休人员10人,退休人员157人;编外用工编制数99人,实有96人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产15806.97万元,主要为:

1.建筑物面积26037.60平方米,原值8440.21万元,其中:办公用房2500平方米,出租面积174平方米。其中:机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数4辆,现实有车辆数4辆,分别为轿车4辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

(一)基本支出

基本支出预算7049.02万元,比上年增长0.52%,其中:人员支出6172.70万元(含人员机动经费193万元),比上年增长(或下降)0.10%;日常公用支出876.32万元,比上年增长3.59%。增长的主要原因是人员变动。

(二)项目支出

项目支出预算8473.43万元,比上年增长2.42%。

1.湖州市文化广电旅游局机关1390.29万元,主要包括:

1)文化管理工作经费57.34元,比上年下降8.02%。立项依据:根据工作需要设立的经常性项目。项目任务:一是做好年度工作部署、推进和督查,包括召开全市文化广电旅游(文物)工作会议、年度读书会等综合性会议及文化条线工作例会,开展专项工作督查等;二是开展调查理论研究,包括赴外考察、研讨交流、信息采编等;三是加强队伍建设,包括举办各类干部人才工作培训班,选送干部赴党校或国内外深造学习;四是保障政务公开和信息化办公等工作;五是推进依法行政和普法工作。绩效目标:一是对文化、广电、旅游、文物的全年工作作出部署并推动落实,确保完成年度工作任务;二是文旅系统干部人才队伍建设水平得到进一步提升;三是依法行政能力得到进一步加强。具体开支:主要用于局机关办公设备购置、信息化设备维护、法律顾问聘用、档案整理、内部审计20.5万元,文化文物广电条线差旅费、业务接待费16.5万元,召开全市文化广电旅游工作会议、局长读书会、市“两会”重点建议提案办理汇报会、行业党建会议、文物和广电专项会议等会议费8.54万元,举办办公室、财务、广电、文旅融合等各类业务培训会和韵海讲堂11.80万元。

2)旅游事业工作经费142万元,与上年持平。立项依据:根据工作需要设立的经常性项目。项目任务:一是推进滨湖旅游城市建设,二是实施文旅项目动态管理、督查服务和推进,三是开展文化旅游行业统计,四是创建全域旅游示范市,五是维护旅游标识标牌,六是做好A级景区创建和品质提升管理,七是推动文旅融合和产业融合,促进文旅消费,八是做好宾馆饭店、景区、旅行社、娱乐场所、网吧等文化旅游行业行政审批及安全监管,九是推进发展乡村旅游。绩效目标:一是滨湖旅游城市六大体系建设基本完成,二是全年重大项目有突破,住餐指标排名保五争三拼第一,三是全域旅游示范市创建稳步推进,四是道路旅游标识标牌完成维护,五是完成A级景区申报评审,景区管理规范有序,六是中心城区夜间文旅经济发展实施方案出台并实施,完成各类产业基地评选,七是全市文化旅游市场安全平稳,八是《湖州市乡村旅游促进条例》启动实施并宣传贯彻,“村游”湖州项目全面推进。具体开支:召开滨湖旅游城市建设会议、生态度假庄园建设会议、旅游项目推进会、全市文化旅游市场管理工作会议等会议费7.35万元,举办《湖州市乡村旅游促进条例》启动暨“十佳最美民宿和十大民宿之星”授牌颁奖仪式、“村游•湖州”年度最佳颁奖盛典活动、全市导游大赛等活动费43万元,举办景区村庄“两山”转化培训班、乡村旅游从业经营者培训班、旅游统计培训班、全域旅游示范区创建培训班、旅游标准化培训班、景区提升培训班、“最多跑一次”培训班、文化旅游市场行政管理和执法人员培训班、文化旅游系统安全生产培训班、文旅企业培大育强培训班等培训费36.88万元,生态休闲农场、湖州民宿铜牌、旅游标识标牌、乡村旅游智慧电子地图等制作费14万元,景区清新空气监测维护费2万元,文明旅游建设5万元,旅游业务处室差旅费、接待费33.77万元。

3)大楼运行维护费28万元,比上年减少79.87%。立项依据:局机关大楼正常运行需要。工作任务:做好大楼消防安全、供电供水安全、治安安全和建筑安全等工作;更新大楼办公室空调。绩效目标:确保供电供水正常、消防系统和设备正常、建筑房屋等其他应急维修及时有效。具体开支:供配电系统维保、高压配电房设备购置、水泵系统维保、消防系统维保、消防设施设备购置、监控设施更新、建筑房屋等其他应急维修。

4)公共文化建设专项103万元,比上年增长90.95%。立项依据:一是《中共湖州市委湖州市人民政府关于加强农村公共文化服务体系建设的意见》;二是省委省政府办公厅《关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见》。项目经费总额367万元,项目经费不实行二次分配,公共文化建设专项资金直接划拨至文化馆244万元、图书馆20万元,局本级留存103万元。项目任务:一是完善基层文化场馆功能建设;二是指导群众文化活动开展和基层文化管理员培训;三是扶持公共文化创新项目和品牌的打造;四是培育并规范文化类社会组织;五是开展文化遗产日活动,六是开展数字公共文化服务,七是培育城市文化特质。绩效目标:打造结构合理、发展平衡、网络健全、运营有效、惠及全民的现代公共文化服务体系,形成城市“15分钟文化服务圈”和农村“20分钟文化服务圈”。具体开支:文化站设施利用绩效第三方评估经费5万元、全市文化站长培训班18万元、文化遗产日活动15万元、培育规范文化类社会组织5万元、“湖上云”平台运行费10万元、春节及传统节气文化展示活动50万元。

5)湖州市非物质文化遗产综合展示馆布展项目661万元,2020年延续项目。立项依据:《浙江省公共文化服务保障条例》第十条。项目任务:完成装饰布展工程、智能化系统工程和专业展陈灯光系统。绩效目标:完成非遗馆布展并对外开放。具体开支:内部装修布展工程(含专业展陈灯光设计、购买和安装)、智能化建设项目、场馆运行维护和开馆仪式。

6)文物保护专项经费89.20万元,项目总额比上年增长39.16%。立项依据:根据市政府有关会议纪要,2011年起设立文物保护专项经费。项目经费总额213.20万元,项目经费不实行二次分配,文物保护专项经费直接划拨至博物馆40万元、文保所86万元,编入划拨单位预算。局本级留存项目经费89.20万元。项目任务:一是编制4处文物建筑活化利用工程保护方案;二是举办中国文化遗产活化利用湖州高峰论坛。绩效目标一是完成4处文物建筑活化利用工程保护方案编制,深度推进文物与旅游深度融合,提高文物保护与合理利用效率。二是探索文化遗产保护与活化利用的有效途径,提升湖州文化遗产利用在全国文化遗产领域的影响力和话语权。具体开支:4处文物建筑活化利用工程保护方案编制,举办中国文化遗产活化利用湖州高峰论坛。

7)民办博物馆专项经费补助114.59万元,比上年增长59.08%。立项依据:《湖州市人民政府办公室关于促进民办博物馆发展的意见》(湖政办发〔2013〕133号)。项目任务:对新成立的民办博物馆予以一次性补助,同时对正式注册并免费开放的民办博物馆按陈列展览面积给予补助。项目目标:鼓励扶持民办博物馆建设,积极推动民办博物馆发展。具体开支:民办博物馆场馆建设和基础设施运行补助及免费开放补助

8)旅游行业发展促进资金195.16万元,2020年新增项目。立项依据:根据《湖州市人民政府关于加快建设国际生态休闲度假城市的实施意见》(湖政发〔2014〕30号)、《湖州市本级旅游发展专项资金使用办法》、《湖州市本级旅游发展专项资金奖励补助(八条)细则》等依据,从市本级旅游发展专项资金中划转“旅游行业发展促进资金”到部门预算。项目任务:一是开展旅游行业发展规划和行业标准的研究、编制,二是开展旅游行业品质评定和监管,三是开展旅游行业IP品牌打造,四是开展旅游行业重大课题研究和统计分析。绩效目标:一是制定全市文化旅游“十四五”发展规划,二是制定全市旅游标准化城市规划,三是建立文旅IP品牌,四是完成旅游行业年度品质评定任务,五是完成旅游行业品质提升督查任务。具体开支:文旅IP品牌打造40万元,旅游行业品质评定监督74万元,旅游行业规划、标准、重大课题、统计分析45万元,国内外旅游宣传推广差旅费36.16万元

2.文化市场行政执法支队92.58万元。主要包括:

1)文化新闻出版文物执法工作经费44.40万元,比上年减少12.08%。立项依据:根据三定方案确定的工作职责,及《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《印刷管理条例》等法律规定的文化市场执法工作,以及近年来上级部门提出的加强互联网文化管理,推进执法信息化建设的工作要求,设立此项目。项目任务:1.开展文化市场巡查,及时有效遏制各类违法行为的发生。2.加强对印刷企业的监管,严查违规现象,规范我市印刷业。3.开展对城乡结合部游商摊点的检查,净化针对未成年人的校园周边、教辅教材市场。4.加强对网络、娱乐场所接待未成年人违法行为的打击力度。5.为树立尊重知识、崇尚科学和保护知识产权的意识,同时营造和谐文化市场氛围,切实履行保护未成年人职责,创造和谐的校园周边环境。6.开展文物日常巡查工作,查办文物类行政执法案件,购买文物巡查专用设备。7.执法过程规范化建设。8.选择重点时段、重点地区、重点环节、重点场所开展交叉检查。9.开展全市文化执法行政处罚案卷评查。10.全年对各门类经营场所开展培训,对市本级及三县两区执法人员定期开展培训。11.利用文化市场执法综合监管平台,强化技术监控措施,资源共享至县(区)级大队;将行政处罚案卷档案、综合文化档案、专业档案、总队年鉴实施数字化处理。绩效目标能积极查处文化市场违法违规行为,加大文化市场普法宣传及消防安全宣传,提升执法队伍办案水平和能力,加快综合执法信息化建设进程,净化文化市场环境。开支范围:指挥监控中心网络专线租用4万元、召开经营业主各类培训、会议5.5万元、交叉执法、综合执法巡查人员差旅费7万元、办公设备购置费、维修费7万元,执法案卷整理、案卷评查等案卷资料邮寄费、印刷费3万元、文物执法不可移动文物搬运、违法出版物销毁等劳务费4万元,国内公务接待费3万元、法律顾问咨询费1万元、办公用品、后勤保障各项开支办公费4万元等。

2)办公用房房租经费48.18万元,比上年增加10%。立项依据:2019年起,根据上级部分要求,按单一来源采购方式进行房租采购工作,经专家认证和价格谈判等程序,市支队将搬迁至小西街本仁堂大院。项目任务:顺利租用小西街本仁堂作为办公场所,并按时支付房租。绩效目标:确保支队工作人员正常办公,开展工作的办公场所。开支范围:房屋租赁费48.18万元。

3.湖州市旅游行政执法支队26万元,主要包括:

1)旅游市场执法工作经费26万元,比上年减少7.14%。立项依据:根据《旅游法》的要求,积极开展旅游市场执法工作,强化行业监管,规范行业标准,提升旅游服务质量。项目任务:围绕”1+3+N”旅游综合执法体系建设,组织召开旅游综合执法体制创新推进会,强化景区旅游综合执法实体化动作;围绕以旅游市场“四打三整”整治行动为重点的“四项报告”制度,举办旅游企业业务知识培训班2次,指导旅游企业规范经营、增加旅游企业诚信经营意识;组织全市旅游执法人员业务培训2次,提升执法人员专业素质和执法水平;以发展优质旅游为目标,及时高效办理旅游投诉,力争旅游投诉年度受理、办结率100%。绩效目标:一是实现旅游综合执法网络全覆盖;二是有序推进旅游市场整治;三是扎实开展专项整治行动;四是及时高效办理旅游投诉。具体开支:主要用于举办执法人员和旅游企业业务培训、会议6.5万元资料印刷费5万元,县()交叉检查、暗访检查和全省执法行动差旅费5万元,内部审计费2万元,其他地市来湖公务接待费2万元,办公用品费1万元,手续费0.2万元,邮电费0.5万元,其他支出3.8万元等。

4.湖州市文化馆530.24万元,主要包括:

1)公共文化建设专项资金228万元局分配项目,比上年增加62.86%。立项依据:根据《中共湖州市委人民政府关于加强农村公共文化服务系统建设的意见》(湖委[2008]28号)及《中共湖州市委 湖州市人民政府关于《推动文化大发展大繁荣的意见》(2008-2012)的通知》文件精神立项。项目任务:全年完成系列重点群众活动、精品创作及非物质文化遗产的保护工作。绩效目标:新春团拜会1场,农民文化节5场,南太湖艺术节10场,文化者志愿配套1场,文化阳台30场,我们的节日4场。文化礼堂骨干培训5场,戏剧沙龙培训10场。戏剧、舞蹈创作各1个。摄影工作坊培训12天,戏剧工作坊培训9天。传承人补助30人。非遗宣传拍摄3个。戏曲进校园10场。具体开支:主要用于新春团拜会24万元、农民文化节10万元、南太湖艺术节57万元,文化阳台44万元、文化志愿者配套7万元、精品创作62万元、非遗保护24万元。

2)文化走亲专项经费121万元比上年增加0.9%。立项依据根据《浙江省文化厅举办全省“文化走亲”活动启动仪式的通知》(浙文社【2011】3号)及《湖州市人民政府办公室关于进一步深化文化走亲活动的实施意见》(湖政办发【2013】44号)文件精神立项。项目任务:主要用于精品创作、地市间文化走亲、文化街景。绩效目标:编创音乐创作1个、器乐作品创作1个、音乐类活动3场、表演艺术文化走亲不少于3场、视觉艺术文化走亲不少于3场、文化街景100场。具体开支:主要用于精品创作34万元、地市间文化走亲32万元、文化街景25万元,局转拨文化礼堂30万元。

3)湖上云专项经费114万元,局分配项目比上年增长42.50%,立项依据:湖州市人民政府关于推进文化设施整合利用的实施意见(湖政办发2017〕90号)。项目任务:主要用于城市艺术课堂培训班开展、教学维修及教学设备添置。绩效目标:全年公益培训普通班165个、高研班10个、计划培训人数5100人次,府庙教室装修8间,拍摄制作10个以上门类网络课堂(数字教学)。具体开支:主要用于城市艺术课堂培训班开展40万元、教学维修及教学设备添置12万元、府庙城市艺术课堂8间教室装修装饰32万元、数字教学30万元。

4)振兴湖剧计划经费67.24万元比上年减少3.94%,立项依据:根据市政府主要领导有关会议要求,振兴湖剧传统艺术,培养湖剧表演人才,组建湖州市湖剧团。结合2018年度专项经费拨付使用范围和要求。项目任务:湖剧表演人才委托培养班招教学工作及续办湖剧汇报演出工作。绩效目标:湖剧表演委培班13名学员熟练掌握基本功训练知识,掌握生角旦角形体训练知识,掌握行当唱腔2-3段,剧目课排练湖剧折子戏,舞蹈课等。完成第二学年共计980节专业课程教学;具体开支:主要用于专业教师费62.2万元、学员培训费1.2万元,学习观摩费3.84万元。

5.湖州市图书馆1365.39万元,主要包括:

1)资源购置费600万元,比去年增长50.56%。立项依据:根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》,公共图书馆应当根据自身办馆宗旨和服务对象需求,广泛收集图书、报刊、音像制品、数字资源等文献信息,同时系统收集地方文献信息,保存和传承地方文化项目任务:广泛征求读者意见,精心选择并获取各种类型的文献资源,建设结构合理、重点突出的馆藏,形成有显著特色的优质馆藏结构体系,为在湖州的高科技人才提供充足的馆藏资源,为科技创新驱动社会发展提供知识支撑。绩效目标:结合湖州市国民经济和社会发展第十三五建设目标做好年度馆藏资源计划,促进实体馆藏和虚拟馆藏的协调发展,确保馆藏资源发展与湖州经济、社会、文化以及科学技术发展水平保持一致,加强数字化资源的发展与整合,努力把图书馆建设成优质、充裕、合理、适用的地区性信息资源中心。具体支出:资本性支出:合计596.5万元:1.计划采购图书约3.80万种,7万册,计398万元;2.报纸征订约150种;期刊约800种,计23.5万元;3.采购学术、报刊、电子书、多媒体教学视频等约45个,计175万元; 商品与服务支出: 合计3.5万元:1.“馆藏图与出版”服务费:2万元;2.上年过报刊合订本装订费:1.5万元。

2)公共文化建设专项资金20万元,与去年持平。立项依据:根据文化部、财政部下发的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发 [2011]5号),(以下简称“两部文件”),《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》,公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求免费向社会公众开放,并且充分利用现有的公共文化设施、功能开展全民阅读、全民社科普及、优秀传统文化传承等活动,建立健全文化志愿服务机制,组织开展文化志愿服务活动。项目任务:按局拨经费实施免费办证、免费开放等服务工作。计划举办农村文化礼堂培训班1期,培训人员约200人,基层站点辅导培训送书下乡不少于12次,,同时根据年度业务需要组织员工业务培训活动30余次、招募志愿者服务4000人次、全省信阅服务300余册、并不定期开展馆际业务交流。绩效目标:1.为了丰富人民群众精神文化生活,满足人民群众基本文化需求,提升全市人民文化素质,必须对借阅中心、少儿阅读中心、多媒体阅读中心、报刊阅览中心、报告厅、展厅培训室、综合活动室和自修室等公共空间设施场地实行免费开放;2.对文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本公共文化项目实行免费服务;3.取消办证工本费、验证费、存包费、图书押金等。4.鼓励公民参与公共图书馆志愿服务。5.开展公共文化管理员业务培训,鼓励图书馆员参加省内外业务交流活动。具体支出:商品与服务支出:1. 基层站点辅导培训、送书下乡:1万元;2.图书馆公共服务费: 8万元。包括业务交流活动、志愿者服务、全民信阅服务、馆际交流等;3.农村文化礼堂培训费:6万元;4.各类创建活动:包括文明城市创建、省级文明单位创建、国家一级馆统一形象:5万元。

3)图书馆运行经费(含物业费)88.10万元,比上年增长138.11%。立项依据1.根据文化部《数字图书馆推广工程》的要求,以及湖发改审批[2016] 4号《湖州市发展和改革委员会关于湖州数字图书馆工程项目初步设计的批复》及项目初步设计方案内容,数字图书馆项目的正常运行,必须每年确保正常的系统运行和维护经费。2. 按照《湖州市属文化系统重点单位和重点行业安保反恐防范规范》的要求,必须增加安保人员才能为广大市民提供安全可靠阅读环境。项目任务:全年数字图书馆访问量超100万,无线网络用户服务量超20万;合理规范物业管理。绩效目标1.保障数字图书馆正常稳定的数据访问,保障多媒体阅读中心读者上网以及数据查询效率,给读者带来方便快捷的数字阅读,论文查询,以及稳定高效的无线访问网络;2.为广大市民群众营造整洁温馨、安全舒适的环境,使读者能更好地享受图书馆的服务,使用图书馆的资源。具体支出:商品与服务支出:一.物业管理日常运作经费:22万元:1. 环境绿化护养4万元;2.生活垃圾清运3万元;3.公共卫生检测和消防检测3万元;场馆虫害防治费0.5万元;环境保洁费11.5万元; 二.数字图书馆运行费26万元:1. 中国电信100M宽带年租赁费:4.5万元;2. 爱浙江无线网络租赁费:3.8万元;3.中国移动100M宽带年租赁费:3.2万元;4.中国联通100M宽带年租赁费:3.5万元;5.新增一条到公安局的移动网络专线:1万元,数字图书馆维护:10万元;三、新增安保人员服务费:40.1万元(按5.729万元/年.人, 7人计算)。

4)湖上云.书香系列30万元,比去年减少25%。立项依据:根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》,图书馆应加强公共数字文化服务,加快构建互联互通的公共数字文化服务网络,建设公共文化信息资源库,实现基层文化网络服务共建共享,为广大人民群众提供精准高效的“文化淘宝”—— 湖上云平台。项目任务1.全民阅读节启动仪式1场,延伸专题系列阅读推广活动60场,2.韵海讲坛(包括院士讲座、达人分享会等)每月开展2场,全年24场,3.韵海展窗每月开展1场,全年124.韵海影院每月开展8-9场;全年约104场,5.泡泡鱼童话屋每月开展5-6期;全年70场左右,6.品读湖州或品书会每个季度开展1次;全年4次,7.国学讲堂、传统节日举办,全年8-10场,8.其他阅读推广活动每月开展5场,全年60场。绩效目标:通过“湖上云”,为广大读者深度参与湖州市图书馆阅读推广活动,包括韵海讲坛、韵海展窗、韵海影院、泡泡鱼童话屋、阅读节主题系列及其他读者活动开设预约、订购服务的便捷通道,提高文化服务的精准度。在“湖上云”湖州图书馆目前提供文化服务项目共七大项,全年组织活动不少于250场次,提供活动深度参与名额100000个。具体支出:商品与服务支出30万元:1.韵海讲坛包括院士讲坛、聘请专家阅读推广讲:8万元;2.韵海影院:1万元 ;3.韵海展窗:1万元;4.品读湖州(品书会):2万元;5.泡泡魚童话屋: 1万元;6.国学讲堂 传统节日举办:1万元;7.全民阅读节系列主题活动:15万元;8.其他读者活动:1万元。

5)城市书坊建设及运维费268.80万元,比上年增长29.86%。立项依据:根据《湖州市中心城市精细化管理的实施意见》(湖政发【2017】46号)从2018年起,由湖州市文化广电旅游局牵头组织,在湖州市本级,通过三年(2018年——2020年),建成15个具备免费开放、无人值守、自助服务且融合社群学习功能的“城市书房”:2018年4个,2019年5个,2020年6个。项目任务1.按计划执行实施城市书房建设2020年度新建任务数6个,完成项目三年全部布点;2.保障11个城市书房的正式运行,实现服务覆盖市民44万人,实现读者流通20万人次,图书流通20万册次,通过平稳运行城市书房项目,为市民提供“家门口的图书馆”服务,便捷便利借阅服务的同时,提升和城市发展同步的市民的文化获得感。绩效目标1.年度内完成新建城市书房6个;(按市财政预算37.6万元/个×6个);2.运维(包括水电、物流、网络、保险等)已建成开放城市书房9个;(按市财政预算4.8万元/个×9个)。具体支出1.资本性支出:新建6个城市书房的专用设备设施等合计225.6万元;2.商品与服务支出:9个已运行城市书房运维合计43.2万元,主要包括水电、物流、网络、保险等。

6) 数字图书馆质保金 1.90万元,2020年新增项目。立项依据:建立多角度、全方位的报告厅显示设备,以方便报告厅任意座位的读者都都能听到,看到讲座或是报告的内容,建立全方位。项目任务实现全方位播放显示讲座内容,视线覆盖报告厅100%的座位;年接待活动30余场,接待读者10000人,年播放电影120场,接待读者4万人,以上数据均根据市图书馆现业务开展情况测算所得。绩效目标在报告厅舞台两侧位置安装8块拼装显示屏,并能实现多路输入,实现随意切换画面。以方便任意座位的读者都都能听到,看到讲座或是报告的内容。并安装监控探头,实现现场的保障及安全隐患的排查工作。具体支出:按照合同无质量问题支付项目总额10%的质保金1.9万元 。

7)湖州市图书馆自助借还系统改造(含场馆房屋设施维修)质保金6.85万元,2020年新增项目。立项依据:借阅一体化改造项目(含场馆房屋设施维修),旨在通过对馆舍的科学规划、合理布局、统筹安排,对文献布局按学科、知识门类进行组织,起用人工、自助多种服务手段,使读者在同一空间就能完成文献资料借、阅需求,全面实现集收藏、阅览、外借、咨询等多种服务为一体的新型服务管理模式,彻底改变当前图书馆“借阅分离”的现状,最大限度整合资源,极大减轻图书更迭、人工借还、上架等造成的劳动强度,提高图书馆现代化服务水平,实现传统图书馆的向现代化图书馆的转变,有效提升图书馆服务的深度和广度,为营造书香社会发挥最大效益。项目任务:通过屋面维修改造后,为广大市民提供安全温馨优雅的阅读环境,营造书香氛围。提升图书馆的服务水平和服务职能,进而提升图书馆的美誉度绩效目标:屋顶筑漏工程于2017年6月完工并通过了验收。馆舍屋面维修工程按照合同保修款须在三年质保期满2020年6月支付。具体支出:馆舍屋面维修工程按照合同支付质保金6.85万元。

8)安防系统工程(二期)64.20万元,比上年增长9.18%。立项依据:公共图书馆的馆舍设施和文献资源都是十分珍贵的国有资产,特别是古籍、地方文献等馆藏都是十分重要的文献资料,是图书馆的立馆之宝,一旦发生恐怖袭击,必将造成图书馆设施设备、图书资料和读者人身安全不同程度的损害。根据《中华人民共和国反恐怖主义法》及《关于印发市属文化系统重点单位和重点行业安保反恐防范》的通知(湖反恐办)[2018]25号文件要求,湖州市图书馆作为全市安保反恐防范试行单位,必须认真开展示范点建设,树立好行业标杆,扎实推进图书馆的反恐能力建设,为广大人民群众创造安全稳定的社会文化环境。项目任务:完成安检门、安检机、手持金属探测仪;智能服务分析系统;存储系统、人脸识别摄像机、LED显示系统、视频监控、门禁一卡通、平台服务器、流媒体服务器、馆外城市书房监控专线、施工等。绩效目标:重点加强对图书馆报告厅、展厅、培训室、网络中心、监控室、城市书房等反恐要害部位的防范,建立可靠、先进、智能、可扩展、易管理、易维护、安全的图书馆安防体系。体支出1.资本性支出59.4万元:安检门、安检机、手持金属探测仪:15.3万元;智能服务分析系统:19.8万元;存储5.2万元;人脸识别摄像机:1.6万元;LED显示系统:4.1万元;视频监控、门禁一卡通、平台服务器、流媒体服务器、施工等:13.4万元; 2.商品与服务支出4.8万元:馆外城市书房监控专线运维:4.8万元/年.16条专线。

9)汽车图书馆190万元,2020年新增项目。立项依据:汽车图书馆是流动的图书馆,是现代图书馆业务延伸,打通“老百姓阅读最后一公里”的重要载体。目前省内各地市级图书馆都已组建数量不等的汽车图书馆(宁波3辆,温州8辆),以构建城乡一体、服务均等的现代图书馆服务体系,推动全民阅读。项目任务1.两年完成建运4辆汽车图书馆,服务网络基本覆盖市本级(吴兴区、南浔区)乡镇、村社;2.实现服务图书流通20万册,图书借阅量不少于14万册次,以汽车图书馆的可移动性、灵活性,打通“阅读最后一公里”,便捷便利借阅服务的同时,提升城乡一体化的群众文化获得感。绩效目标通过两年时间,完成购置并运维汽车图书馆4辆;在市本级范围,开辟常年3条汽车图书馆服务专线以及1条偏远地区图书服务专线。具体支出1.资本性支出150万元:购置装有书架等专业设备的图书汽车2辆,按购置费75万元/辆计,合计150万元;2.商品与服务支出40万元:运维汽车图书馆包括驾驶员聘用、燃油费、保险费、车辆维护费等,按20万元/辆/年计,合计40万元。

10)湖州优秀传统文化行动计划95.54万元2020新增项目。立项依据:习近平总书记在给国家图书馆老专家的回信中指出:“图书馆是国家文化发展水平的重要标志,是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。”2017年中办和国办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(中办发〔2017〕5号)和《浙江省实施中华优秀传统文化传承发展工程工作方案》均明确提出,要坚持保护修复与合理利用并重,扎实做好典籍普查登记、抢救整理、保护修复、研究利用等工作,深入发掘和阐发典籍的文化内涵,促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。深入挖掘和弘扬中华优秀传统文化、中华传统美德和传统人文精神,已成为从中央到地方各级党委政府全力推进的一项重要工作,我省更将其列为“富民强省十大行动计划”的重要内容,并专门出台了《浙江省人民政府关于印发浙江省传承发展浙江优秀传统文化行动计划的通知》(浙政发[2018]17号)。文件指出要“推进古籍保护体系建设”、“推进大运河(浙江段)文化带建设”、“建设浙江历史文献数字资源总库”。湖州是国家历史文化名城,在中华典籍的发展史上,湖州有着重要的历史地位,无论是湖州人的撰著还是湖州的出版物,均为全国品种数量最多的地区之一。湖州市图书馆是湖州市的中心图书馆,是全市区域范围内的文献保障中心,完成“传承发展浙江优秀传统文化行动计划”中赋予每一个公共图书馆,尤其是区域中心图书馆的任务,做好湖州历史文献和当代文献的汇总、整理等工作,建设湖州历史文献数字资源总库, 形成便利的数字服务体系,为发掘弘扬优秀地域特色文化创造一流的文献保障环境,是湖州市图书馆在近期亟待重点落实的工作方向和任务。项目任务:1.承担“浙学”文献总库湖州部分的征集汇总。2.“浙学”文献总库其他子项,如数字资源库、缩微资源库、文献集成等湖州部分的任务。3.湖州经典地方文献数字化。4.馆藏古籍善本数字化。5.中华再造善本中湖州典籍的购藏。6.湖州革命文化展示项目:“新四军苏浙军区”历史人文地图。7.文旅融合资源发掘项目:“京杭大运河”湖州段沿线古镇文旅融合文献保障库。绩效目标:为弘扬中华优秀传统文化,全面提高服务读者、服务社会的能力和水平,提升湖州典籍保护水平,建设湖州典籍资源库、“浙学”文献中心总库,系统整理出版一批湖州典籍文献。建设湖州历史文献数字资源总库, 形成便利的数字服务体系。具体支出:一.“浙学”文献总库其他子项湖州部分:10万元,1.资本性支出8万元:数字资源库、缩微资源库、文献集成的前期设备、技术投入;2.商业服务性支出2万元:业务联系、资料收集、方案论证,招投标;二.湖州经典地方文献数字化:69.5万元,1.资本性支出67.5万元:地方文献数字化1000册,按询价的中间价计;2.商业服务性支出2万元:方案论证、招投标、第三方监理、项目阶段性验收等);三. 馆藏古籍善本数字化:资本性支出5万元:馆藏善本150册;四.中华再造善本中湖州典籍的购藏:资本性支出11.043万元;中华再造善本中湖州典籍9种139册。

6.湖州市博物馆740万元,主要包括:

1)安全保障专项资金118万元,与上年持平。立项依据:根据实际需要,财政安排的经常性项目。2017年开始合并项目为物业管理费,保安服务费、设备维修费、房屋维修费。项目任务:认真做好场馆的安全保卫工作提供和维护全馆治安秩序确保在馆人员和观众的安全。定期做好博物馆公共区域内的水池、照明、展厅区域等保洁工作、做好馆内外的绿化工作,维护好博物馆对外形象。绩效目标:确保我馆作为省一级风险单位的包括展厅、库房的文物及全馆工作场所安全保卫工作,确保博物馆环境整洁优美,为公众提供良好的公共环境。具体开支:保安服务70万元、保洁服务20万元、绿化服务6万元,购买安防设备1.5万元,保障博物馆正常运行进行的设备及房屋维修维护费用19万元,办公费及其他商品服务支出1.5万元。

2)文物征集与研究专项资金472万元,比上年减少7.4%。立项依据:根据实际需要,财政安排的经常性项目。项目任务:1、根据湖州历史特色以及馆藏文物的特点重点征集1-3件特藏文物。2、完成文物征集30件左右。(文物市场价格存在不确定性,因此文物征集数量可能存在一定偏差。)3、全年整理出版馆藏文物相关书籍一本。绩效目标 1、制定切实可行的全年文物征集计划,拟定重点文物征集方向。根据湖州历史特色以及馆藏文物现状,征集与湖州有关重要文物。2、整理出版湖州地区文物、历史方面书籍,让公众更加了解湖州热爱湖州。具体开支:文物征集资本性支出452万,书籍出版费用10万元,专家鉴定费5万元,差旅费3万元,其他商品服务支出2万元。

3)“湖上云”专项-展览活动费用资金110万元,比上年增长15.79%。立项依据:根据工作职能,财政安排的经常性项目。项目任务:1、以月度、季度为周期,自主策划或引进国内其他地区的博物馆精品文物举办特展。2、通过与其他文化机构合作的形式,举办其他艺术类、科普类展览,以满足市民日益增长的文化需求和高品位的观展体验。3、临展、特展的成人版及青少年版语音导览内容开发制作。4、5.18国际博物馆日“文博季”线上线下互动内容涉及开发制作及运营保障。5、多媒体展示内容设计制作(包括文博互动小游戏开发)。6、开展近距离赏宝活动6次。7、开展教育拓展活动共计不少于15次。8、开展名城走近青少年活动10次。9、“湖州之远——丝瓷笔茶文化特展”赴国内省级或一级馆展出。绩效目标1、配合全市文化中心工作,满足不同层次的人们文化需求。2、通过展览产品的优质优量供给,提升市博物馆的公共文化服务能力。3、为提升临展品质、丰富品类,计划举办优质临展。4、每年赴1-2个省内外乃至国外博物馆展出馆内精品展,宣传中华文明物语,同时外宣湖州文化,进一步讲好中国故事,扩大湖州文化的影响力和知名度。具体开支:展览设计服务借展相关费用等委托业务费61.5万元;博物馆线上线下互动内容涉及开发制作及运营保障及多媒体展示内容设计制作等委托业务费15万元;文物运输、转运箱及包装支出15万元;教育活动购买商品及相关活动费用支出11万;接待各相关业务单位来湖业务接待费3.5万元;相关业务赴外地交流差旅费4万元。

4)文物保护专项经费资金40万元,比上年增长166.67%。立项依据:根据实际需要,财政安排的经常性项目。项目任务:1、小展厅设备设施改造升级2、文物基础性保护(设施添置)3、白蚁及四害防治 4、文物修复方案编制。绩效目标:1、对博物馆馆区进行白蚁和四害的消杀,改善馆区环境,杜绝虫害滋生。2、增加一个临展厅1个,丰富展览形式。 3、做好馆藏文物的日常维护及相关保护方案编制。具体开支:小展厅设备设施改造升级25万元,文物基础性保护(设施添置)5万元,白蚁及四害防治5万元,文物修复方案编制5万元。

7.市美术馆1450万元,主要包括:

1)美术馆场馆租金400万元,与上年持平。立项依据:美术馆场馆产权为市城市集团,根据市政府第九次常务会议材料,由美术馆支付场馆租金。项目任务:提升城市艺术品位,使美术馆成为我市重要参观目的地和弘扬传统、宣传湖州的艺术基地。绩效目标:完成美术馆场馆建设,满足日常办公和美术作品展览的需要,为公众提供优质的文化服务。具体开支支付湖州市城建投资有限公司场馆租金400万元。

2)公共文化服务经费71万元,2020年新增项目。立项依据:美术馆作为文化传播的载体,具有开放性的特点,通过展览直观地为公众提供公共文化服务,不能仅仅是陈列场,更重要的是体现它的文化形象,它的社会角色和教育功能,2020年美术馆将坚持把文化惠民放在突出的位置,创新拓展美术馆的艺术教育项目和特色公共文化服务,开展一系列公共文化服务,提升公众对美术馆活动的关注度和参与度。项目任务:1、美术沙龙: 计划每2个月举办1场,5000元/场,全年6场,前期将采取外包的方式进行。2、美术培训:计划开展视觉艺术培训(含书法、美术、摄影、雕塑、民间艺术等),5000人次/年。3、美术讲座:计划每2个月举办1次,5000元/次,全年6次。4、智能数字化美术馆:近年来,数字技术不仅为艺术家提供了新的创作媒介和手段,也引发了新的创作维度和思考方式。同时,它为美术馆的藏品保护、展览呈现、知识传播、氛围营造乃至观众互动等,创造了各种可能。新时代美术馆要顺应科技的发展,为美术馆宣传教育、观众互动等创造更多可能。2020年美术馆数字化智能项目建设包括:美术馆公共无线网络建设,术馆网站、公众号及湖上云平台的运行、维护等。5、美术理论研究。计划与中国美院、省美术馆等国内权威机构开展美术理论方向研究,全年初定研究课题4项,分别为湖州美术馆发展史研究、数字美术馆可行性研究、美术馆文创产品的研发、公共教育拓展及理论研究。绩效目标:通过为公众开展一系公共文化服务,创新拓展美术馆的艺术教育项目和特色公共文化服务,提升公众对美术馆活动的关注度和参与度,更好地达到文化惠民的服务宗旨。具体开支购置办公用品5万元;宣传美术教育费用2万元;举办各类美术理论研究会议3万元;举办各类美术培训12万元;兄弟地市来湖公务接待费3万元;支付专家讲课费等7万元;委托举办美术沙龙、美术馆数字化智能项目、美术理论研究等业务费用38万元;其他商品服务1万元。

3)展览经费210万元,2020年新增项目。立项依据:配合全市文化工作,满足不同层次人们对文化的需求;通过展览各类优质优量的美术作品,提升市美术馆的公共文化服务能力。项目任务:1.名人名作精品展1次;现当代名人名家展3次;文化走亲美术展4次;全省地市美术作品展1次;社会公益展10次。2.购置专业镜框。绩效目标:为更好的宣传和服务党的中心工作,提高人们的艺术修养和审美水平,满足群众对精神生活的需求,为湖州市民提供优质的文化产品和服务,为保证美术馆的开馆后的良好运行。具体开支:举办各类美术展出费用190万元;购置一批专业镜框20万元。

4)美术藏品征集费600万元,2020年新增项目。立项依据:美术馆收藏是美术馆最核心的工作,是灵魂,是公共美术馆建设标准的最重要的基础。它直接影响了美术馆发挥研究、展览、教育等功能的水平和质量。项目任务:藏品是美术馆的立馆之本。为丰富和充实湖州市美术馆的美术藏品,提升湖州市的文化品位,2020年建馆后,对近代、现代、当代艺术门类作品作适量收藏。绩效目标:通过联合省美术馆评审专家库的专家对藏品进行鉴别、评估收藏作品,树立自己的品牌特色,促进美术馆可持续的长远发展。具体开支美术藏品征集费用500万元;组织专家采风经费60万元;社会捐赠奖励、藏品鉴定30万元;差旅费6万元;其他商品服务支出4万元。

5)安全保障经费169元,2020年新增项目。立项依据:维护美术馆各区域安全,确保人员及藏品安全,确保美术馆内各项设备正常运行,为公众提供安全、有序、整洁、舒适的观展环境。项目任务:1.确保展厅、库房的作品、藏品及全馆工作场所安全保卫工作,共有保安12名。提供和维护全馆治安秩序,做好防火防盗工作,不定时巡逻,确保在馆人员和观众的安全。2.保洁、前台、导览等9人,定期做好美术馆公共区域的工作。3.做好馆内外的绿化工作,维护好美术馆对外形象。4.对空调、展柜、电梯等设备进行定期的维修及维护,确保美术馆正常运行。5.为确保美术展品的安全,购置金属安检设备2套。绩效目标:1、确保美术馆内治安有序、12名保安每天定时、定点巡查。2、确保美术馆正常运行. 3、确保美术馆环境整洁优美。具体开支物业管理费132万元;对空调、展柜、电梯等设备进行定期的维修及维护费35万元;购置金属安检设备2套2万元。

8.湖州市文物保护管理所262万元,主要包括:

1)古桥保护100万元。与上年持平。立项依据:经常性项目,湖州市政府非常重视古桥保护,从2009年开始每年拨款对古桥实施维修保护,截止2019年已累计修复古桥70余座。项目任务  2020年度古桥维修项目遵循市保单位优先原则,并根据古桥的历史、艺术、科学价值及轻重缓急,基本确定了洗马桥、永宁桥、西潘太平桥等五座古桥作为维修项目。五座古桥存在不同程度的残损,亟需维修。绩效目标:完成古桥维修,为文物保护作出贡献。具体开支:修复五座古桥发生的委托业务费98万元;委托第三方对古桥进行验收审计所发生的审计费1万元;其他与古桥维修相关的费用1万元。

2)文保所安保专项经费40万元。与上年持平。立项依据:文物标本库房作为历年考古发掘出土文物和历代碑刻、石刻文物的收藏与整理场所,起着与博物馆文物库房同等重要的作用,其中不乏有珍贵文物标本。文保所下辖四个文保站:国保单位飞英塔、省保单位铁佛寺、千甓亭、钱业会馆(文保所办公场所)除千甓亭不对外开放外其余均向社会开放,按照《文物保护单位开放服务规范》要求,开放的文物保护单位应配备专职保卫人员的标准,而千甓亭内保存着珍贵的碑刻及汉六朝墓砖。为了库房及各个文保站的安全,需要继续安排安保经费。项目任务:确保文物标本库房的文物及四个文保站场所安全,按最低人数和保安人员政府预算配置标准。配备保安7名,分管四个文保站安全。绩效目标:更好的肩负起保护古建筑,古文物的职责。确保文保单位开放期间有序,安全。具体开支:主要用于以确保文物标本库房的文物及四个文保站场所安全的专职保卫人员的物业管理费(与安保公司签订合同)40万元。

3)文物保护专项经费84万元比上年下降6.66%。立项依据:经常性项目,根据国家文物局的规定和市编办核定的职能,此经费主要用于文保所对全市各级文物保护单位开展巡查,确保田野文物及不可移动文物的安全;及时掌握现状,完成各级文保单位的“四有”工作,文物维修工程,文保宣传等;配合市基本建设工程,服务经济建设,完成沿线考古调查、发掘工作;完成相关文物保护课题研究等。项目任务:根据文物保护的工作方针,文保所通过对各级文物保护单位的日常巡查、建控总平台的运行维护来确保田野文物的安全,及时掌握现状,及时处理各类隐患。做好各级文保单位“四有”工作,不可移动文物标示牌制作安装及下属四个文保单位的日常维修,承担并指导市本级文物维修工程及文保宣传;配合市基本建设工程,完成沿线考古调查、发掘工作;配合做好文化遗产日系列宣传等活动。绩效目标:对文物进行合理有效的保护。根据文物保护的工作方针,通过对各级文物保护单位的日常巡查来确保田野文物的安全,并及时掌握现状,及时处理各类隐患。具体开支:对文物保护管理所下辖“四个站”养护发生的委托业务费15万元;做好文物“四有”工作发生的费用16万元;抢救性维修及清理费10万元;文保所监控平台维护费5万元;对文物进行归置储藏所发生的标本库房租赁费5万元;标本库房看护人员劳务费2万元;聘请文保专业技术人员发生的的劳务费4万元;业余文保员通讯费3万元;文物巡查及业务交流发生的差旅费7万元;业余文保员培训费2万元;开展文化遗产日活动发生的宣传费10万元,接受专家指导发生的国内业务招待费2万元;其他与文物保护相关的其他商品服务支出3万元。

4)钱业会馆与飞英塔支出18万元。与上年持平。立项依据:经常性项目,钱业会馆为湖州市省级文物保护单位。会馆为开放单位,有门票、财神殿香烛、涉及经营成本、劳务费、园林养护等支出。飞英塔作为全国重点文物保护单位,且常年开放并接待重要领导以及接待市民和游客的参观,需要大量的人员服务工作,涉及劳务费,委托业务费等支出。项目任务:做好钱业会馆、飞英塔对外正常开放工作;钱业会馆财神阁开展迎财神祈福活动;列支与维护飞英塔相关的聘用人员工资等。绩效目标:更好的管理保护钱业会馆,飞英塔等古建筑。保证钱业会馆飞英塔对外正常开放。具体开支:购买与钱业会馆,飞英塔办公相关的办公用具如垃圾桶,塑料袋,除草工具等发生的办公费0.82万元;接受上级专家指导发生的业务招待费1万元;与其他园林名塔专家交流发生的差旅费0.5万元;支付为了更好的管理保护会馆及飞英塔,聘用临时人员进行打扫,售票等相关业务发生的劳务费12.82万元;开展各类宣教活动2.36万元;及其他与飞英塔、钱业会馆相关的其他商品服务支出0.5万元。

5)考古发掘(文物保护)费20万元与上年持平。立项依据:经常性项目,《中华人民共和国文物保护法》规定要求对基本建设中的突发性重要文物进行必要地保护抢救,根据湖州市编制办该职责由湖州市文保所承担,需要配合建设工程进行考古发掘工作。项目任务:合理有效的推进考古工地发掘保护出土文物工作。对出土文物进行鉴定,考据。对已经破损的出土文物利用科技现代方法进行修复,完善。绩效目标:积极配合抢救性考古,文物保护工作。对考古发掘出土的文物进行鉴定及修复。具体开支:购买考古用纸、锁芯等办公用品1万元,修复出土文物所用的专用材料费1万元;委托相关具有修复技术的第三方所发生的委托业务费5万元;参加文博系统相关培训会议发生的差旅费1万元;与同行交流切磋及需要上级专家指导发生的国内业务招待费1万元;聘请专家进行文物修复,考古指导,技工发掘等所发生的劳务费8万元,其他与考古发掘文物保护相关的其他商品服务支出3万元。

9.湖州市大剧院管理中心2419.08万元,主要包括:

1)演出费用380万元,比上年增长0.8%。立项依据:湖州大剧院以“高雅艺术的殿堂、文化服务的平台,文明城市的窗口”为总要求,推进高雅艺术普及、高端精品演出、文化惠民活动、培育公益活动品牌等各项工作。项目任务:全年接待各类演出、会议、活动120场次,其中商业演出40场次,全力打造“名剧、名角、名团”的高端精品演出,丰富市民的精神文化生活,充分发挥社会效应。绩效目标:全年完成商业演出40场次,完成会议、活动120场次。具体开支:办公费0.6万元、差旅费3.5万元、培训费1万元、租赁费5万元、邮电费0.2万元、手续费0.2万元、咨询费1.03万元、公务接待(接待演职人员伙食、住宿费)8万元、专用材料支出20万元、劳务费66万元、广告、宣传制作20万元、其他交通费5万元、委托业务费220万元、其他商品服务支出24.11万元、税金及附加3.5万元、资本性支出1.86万元。

2)大楼物业管理费230万元,比上年增长17.35%。立项依据:湖州大剧院建筑面积19120平方米,按照“高雅艺术的殿堂、文化服务的平台,文明城市的窗口”的总要求,全年预计接待各类演出、会议及活动120场次,接待观众约8万人次,始终做到为观众提供安全、文明、优美、舒适、整洁的观演环境,不断提升群众的幸福感、满足感,物业管理是重要环节之一,中心始终以“高质量管理,高效率运转,高服务水平”为抓手,积极做好各项物业工作。项目任务:一要保障“两会”等大型会议顺利召开,提升会议服务、保障水平。二要按照“高雅艺术、高质服务、高效管理”的总要求,预计全年接待各类演出、会议、活动在160场次左右,其中商业演出40场次。绩效目标:按照保安岗位职责,执行安全防范任务,确保安全服务优质高效;按照保洁岗位职责,保洁标准按6S标准执行,确保中心内外整洁清新;提供水、电、蒸气等,确保中心日常工作及各类活动的正常进行。为观众营造安全、文明、优美、舒适、整洁的观演环境,不断提升群众的幸福感、满足感。具体开支:水费6万元、电费85万元、蒸汽费18万元、物业管费(保安)58.8万元、物业管费(保洁)37.7万元、物业管费(绿化)8万元、邮电通讯费2.8万元、其他服务支出13.7万元。

3)设备设施维护费100万元,与上年持平。立项依据:根据实际需要,财政安排的经常性项目。设备设施维护经费主要用于设施设备常规维保、维修和更换,实现音响、灯光、舞台机械、舞台地板、观众厅座椅及场地、中央空调、消防设施,舞台地板及强弱电等重要设施设备处于完好状态,确保重要会议、演出及活动的设施设备能正常、安全运转。项目任务:通过对设施设备常规维保、维修和更换,实现音响、灯光、舞台机械、中央空调、消防设施,舞台地板及强弱电等重要设施设备处于完好状态,确保每场演出、会议及活动设施设备能正常、安全运转。绩效目标:一是对设施设备进行常规维保、维修和更换,使大剧院的设施设备处于良好状态,功能能满足一般演出和重要会议的要求;二是对国家有强制性要求的设备维保、维修和更换,使其符合国家强制技术标准;三是建立日巡月检制度,及时发现设施设备存在的故障和安全隐患,并进行排除和维修。具体开支:维修(护)费75万元、租赁费6万元、培训费1万元、专用材料费6万元、专用设备购置12万元。

4)“湖上云”平台项目20万元,与去年持平。立项依据:湖州大剧院是公益性文化设施,承载了保障人民基本文化权益,通过“湖上云”平台发布演出信息,市民通过平台随时随地获取演出预告信息、预约参与免费观演等活动,让市民共享文化发展成果, 助力湖州争创“全国公共文化服务示范区”。项目任务:湖州大剧院按市文广旅局要求,开展各类“湖上云”惠民活动上线预约,通过入驻“湖上云”平台拓宽大剧院文化产品与公共文化服务的宣传力度,以及充分发挥大剧院公益性文化惠民的主功能,更好的满足湖州市民日益增长的文化需求。举办公益讲堂12场次;全年演出40场次,自主引进的项目每场演出将提供惠民票至少30张参加湖上云活动。绩效目标:一是充分发挥充分发挥公益性文化设施的作用,让更多市民走进剧院共享文化发展成果;二是不断提高市民艺术欣赏能力;三是助力湖州争创“全国公共文化服务示范区”。具体开支:演出及公益讲堂12场次4.8万元;平台上架按全年演出40场次,每场不少于30张,金额15.2万元。

5)舞台设备局部修缮费1689.08万元,2020年新增项目。立项依据:湖州大剧院的舞台设施设备安装历时十二年之久,设施设备存在的安全隐患剧增,已影响到大剧院正常运行及安全使用,为保障各类重大会议、演出及活动的顺利进行,舞台设施设备安全和人员安全,急需对大剧院的各类机械、音响、灯光等专业设备进行一次全面检测。舞台空调设备使用年限已达10年,故障频发,维修费用居高不下,建议更换。项目任务:保证演出、会议及活动时舞台机械安全及人身安全;保证演出、会议及活动时舞台灯光安全与舞美要求;保证演出、会议及活动时舞台音响、话筒安全,确保重大会议服务保障工作万无一失。绩效目标:一是有效保障各类会议、演出、活动的正常、安全开展;二是有效保障人身安全;三是确保舞台设备设施的安全、正常运行;四是达到“高质量、高效率、高服务”的工作目标。具体开支:舞台安全检测22万元、观众厅和大厅吊顶维修70.32万元、舞台乐池改造175.02万元、舞台空调设备系统更换70.31万元、中央空调机组维修29.94万元、消防设备系统更换45.42万元、智慧用电系统13万元、音响设备更换656.35万元、灯光更换519.12万元、灯光控台更换87.6万元。

10.湖州市广播电视监测中心项目支出预算127.20万元,主要包括:

1)视听评议及安全监测经费66万元,比上年增长24.53%。立项依据:根据湖编〔2011〕35号文件。项目任务:通过建立专家评议人员与社会监督人员相结合的评议队伍,组织对全市广播电视、网络视音频等节目内容的评议,提升全市广电受众与广电媒介沟通的服务,通过社会评议引导视听节目内容符合党和政府的要求,贴近群众的生活,满足人民群众日益增长的文化需求,促进广播电视网络的节目内容健康、有序发展。绩效目标:实施定期评议,每年24期评议简报,通过视听评议促进广播电视节目内容健康、有序发展;定期巡检各监测对象的终端设备,每年12期技术监测月报,确保遇有突发安播事件高效率处置。具体开支:业务办公费5万元、安全播出机房设备专用电费9万元、安全播出传输专线费用11万元(市本级和3县MSTP专线)、一期平台设备维护费25万元、会议费和培训费2万元、公务接待费1万元、视听评议人员及安全播出24小时值班人员夜餐补贴费用劳务费13万元。

2)广电监测设备购置二期质保金6.20万元,2020年新增项目。立项依据:根据湖编〔2011〕35号文件。项目任务:主要用于保障中心机房设备的正常运转和全市监测网络的良好运行和各监测终端设备的维护。绩效目标:全市广电监测覆盖率111套广播电视节目;使设备运行率大于等于99%; 促进广播电视播出质量和内容。具体开支:二期剩余10%的质保金其他资本性支出-专用设备购置6.20万元。

3)新办公场地空调设备购置及搬迁费55万元,2020年新增项目。立项依据:根据上级部门要求,监测中心办公场所需要整体搬迁。项目任务:完成办公场地的搬迁和新办公场地监测大厅及机房的空调购置及安装。绩效目标:场地空调设备全部购置、安装到位,营造更好的监测环境。具体开支:空调设备购置20万元;设备搬迁及安装费5万元;场地改造、设备改装、信息数据备份等30万元。

11.湖州市乡村旅游事业发展中心45万元,主要包括:

1)乡村旅游事业发展经费45万元,比上年减少6.25%。立项依据:根据主管部门有关工作要求,健全全市乡村旅游体制机制,继续深化乡村旅游标准体系,以文化为魂,挖掘文化内涵,推动乡村旅游景区城、镇、村庄提升发展,强化乡村旅游品牌培育打造,深化全市乡村民宿、生态庄园、休闲农场产业发展。不断探索创新乡村旅游发展的新途径,加大乡村旅游成果宣传推广,不断加强乡村旅游人才培训,推动乡村旅游发展提档升级。项目任务:1.《湖州市乡村旅游促进条例》的宣贯培训;2.强化湖州十佳最美民宿和十佳之星的示范引领,汇编民宿业主故事,做好宣传展览和出版;3.抓好乡村旅游产品业态的评定管理,打造乡村旅游品质提升工程;4.加强乡村旅游景区村庄的宣传推广,编制村游手绘地图;5.组织举办第四届世界乡村旅游大会;6.召开乡村振兴及民宿发展论;7.景区村庄、乡村民宿“十有十无”标准的提升及宣贯,制定乡宿标准;8.组织两期乡村旅游人才培训班,;9.编制乡村旅游期刊杂志。绩效目标:完善乡村旅游标准体系,重点对乡村旅游条例进行宣贯;构建乡村旅游品牌体系,抓好产品评定指导;强化文化引领,重点加快乡村民宿、生态庄园、休闲农场等产业提档升级,对湖州乡村民宿、景区村庄进行宣传推广;深入开展乡村旅游理论研究并发布成果;加强乡村旅游人才队伍建设。具体开支:业务接待费、差旅费6万元,乡村旅游各类创建评审及规划标准专家论证劳务费3万元,内部审计、法律顾问及其他商品和服务支出2万元,乡村旅游地图及学术产品印刷费12万元,日常办公用品购置1万元,乡村旅游规划标准制定及宣传推广委托业务费15万元,乡村旅游学术论坛会议费1万元,乡村旅游条例及标准宣贯培训费4万元。

12.湖州市旅游服务中心25.65万元主要包括:

1)旅游公共服务经费25.65万元,比上年减少5%。立项依据:全市旅游与休闲行业人才队伍建设,导游考证换证工作,全市旅游公共服务与管理。项目任务:加大全市旅游公共服务平台体系建设与管理。绩效目标:统筹好全市旅游公共服务,完善文化旅游景区主要交通连接线,加强与县区旅游集散中心联动,开通旅游直通车线路,召开集散中心会议;加强兼职导游队伍管理;做好人才队伍建设,举办领军人才培训班和行业素质提升班,提升旅游从业人员业务水平;做好导游队伍建设;建设高水平文明城市,举办“文明+”系列活动。具体支出:集散中心及人才相关会议费2.5万元,领军人才和行业素质提升培训费17万元,接待上级部门调研及专家考察等公务接待费0.85万元,外出学习考察及参会差旅费0.5万元,其他业务工作办公费4.8万元。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报342万元,比上年增长1610%

1.新建项目

1)湖州市博物馆安防系统改造229万元,2020年新建项目。立项依据湖州市博物馆新馆属文博一级风险单位,原系统是在2003 年10 月份进行招标的,并由中标单位进行方案深化设计,于2003 年12 月份上报国家文物局审批,2005 年建成投入使用,至今已使用了十年有余。随着时间的推移以及国家标准的不断更新和电子产品的飞速发展,原系统已不可能适应现在正常工作的需要,并且设备故障不断提高,安防系统所有的关键设施使用寿命均超出了浙江省相关规范(《安全技术防范工程运行维护规范》)DB33/T 860-2011)中,所规定的设备使用年限,从而造成了整个系统存在安全隐患,现急需对原系统进行升级改造。项目任务:1、实现整个博物馆的安全防范的功能要求,采用性能优异的设备、合理的设计,达到三级风险文物博物馆的安全技术防范建设标准,保证安全防范系统实现对整个博物馆的综合管理,有效预防危险事故的发生。2、整个馆区无明显死角,特别是贵重物品陈展厅室加重监控;3、实现事前警戒等报警,事后可复查效果。对于展厅及库房实现组合手段进行加强防护。4、针对展厅、陈列厅、库房等重要安全受控区域设计声音探测系统。项目目标实现整个博物馆的安全防范的功能要求,采用性能优异的设备、合理的设计,达到三级风险文物博物馆的安全技术防范建设标准,保证安全防范系统实现对整个博物馆的综合管理,有效预防危险事故的发生。具体开支:安防改造主体工程费用200万,系统设计费9万,招标代理费3万,工程监理费9万,工程审计费3万,专家评审与考察费等5万。

2.续建、升级项目

1)湖州市博物馆文物藏品数据库运维系统改造升级20万元,与上年持平。立项依据:目前我馆的藏品的信息化进程主要为2007年至2011年的浙江省馆藏珍贵文物的数据库建设,2012年至2016年的国家一普信息化登陆。但该平台技术较为落后、运行不稳定,已经基本无法使用,对我们的藏品管理工作及数据安全影响较大。因此亟需建立起较高水平的的藏品管理体系、对各类藏品记录其详细的信息,同时该系统既要与国家统一平台相兼容,又要满足湖州市博物馆平日的藏品管理、报表导出、查询统计和出入库管理等功能。项目任务:1、升级改造基础数据库:通过对原2012年至2016年的馆藏文物基础数据库进行升级改造,提高馆藏文物基础数据库的稳定性。2、硬件支撑环境:租用阿里云服务,按需付费,减少一次性硬件投入和硬件维护费用,支付年费形式。3、提升官网与微信、微博云服务,构建馆藏文物数据共享系统。项目目标:以文物数据资源的有效利用为目标,提供数据共享服务系统等软硬件环境,逐步以数据管理统一化、数据出处一致化的模式实现入库数据规范化、库内数据有效化的目的。具体开支:租用阿里云服务并委托相关业务单位升级改造博物馆基础数据库以及提升博物馆官网与微信、微博云服务,构建馆藏文物数据共享系统20万元。

2)图书馆管理软件系统93万元,2020年新增项目。增减原因:由于目前我馆的LIB读者管理系统已经运行了10余年,系统技术参数和智能化水平严重落后于当前图书馆的运行需求。且系统供应商企业己不复存在,导致系统无人维护、无法升级,严重影响了我馆服务效能的提升和服务质量的提高,急需增加投入改造升级。立项依据:为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,建立以市图书馆为中心馆的总分馆服务体系,提升我市城市书房服务质量,需要对我馆自动化管理系统进行改造升级。项目目标构建市级联盟服务体系,以统一的业务自动化系统建立起以市图书馆为总馆,区县馆为分馆的全市总分馆服务体系,实现我市各图书馆间读者互通、图书通借通还、资源共享的目标,让公众最大程度、最为便捷地享有普遍均等的公共图书馆服务。全面提升我馆事业发展整体水平,增强全市图书馆的配套服务能力,拓展图书馆读者服务新模式,落实建设‘文化大省’《纲要》。项目任务:实现市区分馆、流通站点系统覆盖率80%;实现读者免押金办证、借阅图书、活动报名、使用资源人次23万人次;实现移动端读者免押金办证、借阅图书、活动报名、使用资源人次12万人次;实现读者数据清洗、筛选、推荐次数1200万次;图书推荐覆盖读者8万人。以上数据均根据市图书馆现业务开展情况测算所得。具体开支:资本性支出93万元:1.总分馆图书集群管理系统:30万元;2.ERM电子资源管理系统:15万元;3.微信服务大厅:8万元;4.支付宝城市服务窗:5万元;5.图书馆数据综合分析:25万元;6.智慧墙:10万元。

(四)专项宣传经费项目编制情况

2020年,我局计划申报专项宣传项目经费803.50万元,比上年增长23.05。由局机关统一组织实施,具体如下:

1.媒体宣传项目12个,469万元,分别为:

1)官方政务微信“文旅湖州”和抖音运行维护费15万元。

2)旅游宣传推广443万元。包括《湖州文旅》杂志、湖州电视台、湖州日报、“诗画湖州”微信公众号、浙江省旅游信息中心《诗画浙江》微信平台、湖州旅游高铁站形象宣传、 “乘着高铁游湖州”短信推广、“一键智游湖州” 旅游OTA平台网络推广。

3)公共文化媒体宣传9万元。包括报纸宣传城市艺术课堂等活动项目内容2万元、非物质文化遗产及文明城市创建宣传片制作7万元。

4)图书馆公共阅读服务推广媒体宣传项目费2万元。

2.社会宣传项目6个,101.50万元,分别为:

1)局本级3个,98万元。包括“人生只合驻湖州”全国摄影大赛30万元湖州旅游宣传资料品制作48万元,湖州旅游形象VI设计费20万元。

2)湖州市文化市场行政执法支队2个,3.50万元。包括4.26知识产权保护宣传工作2万元、3.18文化市场安全生产宣传工作1.5万元。

3.活动宣传项目15个,217万元,分别为:

1)湖州市文化广电旅游局本级12个,198万元。包括组织参加中国国际旅交会、浙江旅交会、诗画浙江推介活动、宁波国际旅游展、舟山海岛大会、上海世界旅游博览会杭州都市经济圈、长三角一体化文旅推广项目、亚太城市旅游TPO推广项目、对口地区旅游推广项目、湖州旅游(台湾)推介周、一带一路推介活动等旅游推介活动。

2)湖州市文化馆1个,11万元。包括南太湖艺术节、志愿者配套活动、视觉艺术工作坊、非遗保护、音乐大赛、免费艺术课堂、学员汇报展等活动宣传。

    3)湖州市图书馆2个,8万元。公共阅读服务推广活动宣传费6万元,公益宣传片、资源推广宣传2万元。

4、其他宣传项目1个,机关大楼氛围宣传5万元。

(五)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

1.“三公”经费支出预算107.54万元,同口径比上年下降9.69%。其中:

1)公务接待费72.38万元,比上年减少10%;

2)公务用车运行14万元,比上年减少20%;

3)车辆购置费0万元,无增减

4)因公出国(境)费21.16万元,无增减。

2.会议费37.98万元,无增减。

3.培训费94.28万元,无增减。

 

2019年10月15日


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