部门财政决算
索引号:   773110746/2019-00162 发文时间:   2019-09-03
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   湖州市文化广电旅游局
湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算

 

     

一、湖州市旅游委员会(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

三、湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 一、湖州市旅游委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关旅游和休闲产业发展的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施旅游与休闲产业发展战略、中长期规划和年度计划;拟订旅游与休闲产业发展政策和规范性文件;组织统筹协调国际生态休闲度假城市建设。

2. 统筹旅游规划及旅游与休闲产业项目,组织项目立项前的会审工作;组织开展旅游与休闲产业资源的调查、整合、保护、利用、开发等工作;统筹城市旅游、市区旅游资源整合和品质提升;负责安排市本级旅游发展专项资金投资计划,监督旅游专项资金使用管理;负责旅游综合改革。协调旅游环境、旅游设施、通景道路、旅游标志标识的管理。

3、统筹旅游业与一二三产业的融合发展;指导、协调与旅游相关特色产业转化为旅游产品;综合协调和管理全市乡村旅游发展;负责旅游商品、红色旅游、生态旅游开发;负责指导旅游度假区、A级旅游景区、生态旅游区创建、规划、建设和管理。

4、负责制定并组织实施全市国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略;组织指导对外交流与合作,指导、策划旅游宣传推广和重大营销活动;负责分析和监测全市旅游业经济运行;负责全市旅游业统计及行业信息咨询、发布;指导、推进全市旅游与休闲产业信息化和智慧旅游建设。

5、组织实施旅游与休闲行业服务、规范、监督和管理;负责旅游行业行政审批;指导旅游饭店、旅行社、旅游客运、旅游娱乐、乡村旅游和旅游商品企业的等级评定工作;组织拟订各类旅游质量规范和标准化建设;统筹协调旅游公共服务体系建设和管理;指导旅游行业诚信体系和精神文明建设。

6、负责管理全市旅游安全、市场秩序和服务质量,规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责监督全市旅游景区、旅游饭店、旅行社、乡村旅游、水上漂流、旅游客运、房车营地、自驾旅游、健康养生旅游等安全管理,指导协调旅游应急救援工作;牵头组织旅游综合行政执法。

7、制定并组织实施全市旅游与休闲产业人才开发和教育培训;组织实施旅游与休闲行业从业人员的执业资格考核和等级评定。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市旅游委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、委属参公事业单位湖州市旅游行政执法支队决算、委属事业单位湖州市旅游服务中心决算、湖州市乡村旅游事业发展中心决算。

纳入湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市旅游委员会

2. 湖州市旅游行政执法支队(湖州市旅游质量监督管理所)

3.  湖州市旅游服务中心

4.  湖州市乡村旅游事业发展中心

二、湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,318.04万元,与2017年度相比,收、支总计各增加187.17万元。主要原因一是湖州市旅游服务中心单位基本性质变更为公益一类事业单位;二是增加了一次性项目全市清新空气监测及网络体系建设经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,201.60万元;包括财政拨款收入2,201.60万元(其中,一般公共预算2,201.60万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,201.50万元,其中基本支出1,065.27万元,占48.39%;项目支出1,136.23万元,占51.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,201.60万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加288.59万元,增长15.08%。主要原因是:一是湖州市旅游服务中心单位基本性质变更为公益一类事业单位;二是增加了一次性项目全市清新空气监测及网络体系建设经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,201.50万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加289.01万元,增长15.11%。主要原因是:一是湖州市旅游服务中心单位基本性质变更为公益一类事业单位;二是增加了一次性项目全市清新空气监测及网络体系建设经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,201.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出102.05万元,4.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.08万元,1.64%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出2,063.36万元,93.73%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2201.60万元,支出决算为2,201.50万元,完成年初预算的99.99%,主要原因是全市清新空气监测及网络体系建设项目已完工,项目结余资金上交财政。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为16.37万元, 2018年决算为16.37万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为59.68万元,2018 年决算为59.68万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算23.87万元,2018年决算是23.87万元,完成年初预算100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年年初预算2.13万元,2018年决算是2.13万元,完成年初预算100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为28.77万元,2018年决算为28.77万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为7.31万元, 2018年决算为7.31万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为762.48万元, 2018年决算为762.48万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为142万元,2018年决算为142万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。2018年年初预算为800万元,2018年决算为800万元,完成年初预算的100%

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018年年初预算为358.98万元,2018年决算为358.88万元,完成年初预算的99.97%,决算数大于预算数的主要原因是全市清新空气监测及网络体系建设项目已完工,项目结余资金上交财政。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,065.27万元,其中:

人员经费984.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、养老保险,职业年金、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;

公用经费81.06万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.35万元,支出决算为38.34万元,完成预算的61.49%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制“三公”经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为18.33万元,占47.80%,与2017年度相比,增加6.93万元,增长60.79%,主要原因是因公出国()团组增加1个,出国人数增加2人;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.62万元,占14.67%,与2017年度相比,增加3.47万元,增长161.40%,主要原因是委属单位车辆老化,公务用车维修费用增加,2018年底事业单位车改,车辆已上交财政统一处置;公务接待费支出决算为14.39万元,占37.53%,与2017年度相比,增加2.10万元,增长17.09%,主要原因是公务接待批次、人次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为21.02万元,支出决算为18.33万元。完成年初预算的87.19%。主要用于机关及下属预算单位人员对外交流等公务出国(境)住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制因公出国(境)费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计5人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.50万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是委属事业单位车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.62万元,主要用于旅游执法、旅游公共服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为34.83万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的41.31%。主要用于接待旅游项目客商、兄弟单位考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是来湖考察人员数量减少、标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待129批次,累计1,308人次。

外宾接待支出0.38万元,主要用于接待沙特阿拉伯考察团来湖考察湖州投资环境并参加第三届世界乡村旅游大会;接待15人次,1批次。

其他国内公务接待支出14.01万元,主要用于接待旅游项目客商、兄弟单位考察学习等支出。接待1,301人次,128批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市旅游发展委员会(汇总)组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金1088万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市旅游委员会(汇总)2018年度部门决算中反映全市清新空气监测及网络体系建设经费及乡村旅游事业发展经费的项目绩效自评结果。

全市清新空气监测及网络体系建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22万元,执行数为21.9万元,完成预算的99.55%。主要产出和效果:一是完成全年城区功能点PM2.5数据采集;二是完成全年城区功能点负氧离子数据采集。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

乡村旅游事业发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是年度内完成旅游标准化体系的构建:2018年度发布了《乡村旅游集聚示范区建设与管理规范》、《乡村旅游示范村建设与管理规范》、《生态度假庄园质量等级划分与评定》、《乡村旅游示范农家评定规范》、《乡村旅游示范农庄评定规范》、《生态休闲农场建设与服务规范》等标准。7月份以来,开展了《湖州市乡村旅游促进条例》的论证和修改工作,多次召开专家论证会和全市相关职能部门意见征求会,于10月修改完成《条例(草案)》并报送市人大,现已被市人大列入2019年一类立法项目计划;二是推动50个乡村旅游示范村、100家湖州人家的提升发展:组织开展“湖州百佳游客最喜爱的民宿”评选活动,并制作“湖州百佳乡村民宿”导览图册,进一步提升和规范百家“湖州人家”。做好对 “台湾村”“韩国村”“十大乡村旅游产业集聚区(乡村十景)”的宣传推广,全面打造极具影响力的乡村旅游区域特色产品品牌。发现的问题及原因:对乡村旅游行业标准的宣贯学习力度还不够大,一些乡村旅游产品业态的对标还停留于表面;对50个乡村旅游示范村以及精品乡村民宿的宣传推广力度还不够大。下一步改进措施:做好乡村旅游标准的宣贯培训,举办各类乡村旅游培训班;组织十佳最美文化民宿和十佳民宿之星选树活动,加大对50个乡村旅游示范村的宣传推广力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出67.92万元,比年初预算数减少0.55万元,下降0.8%,主要原因是人员变动及公用经费调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额767.78万元,其中:政府采购货物支出42.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.83万元。授予中小企业合同金额5.58万元,占政府采购支出总额的0.73%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,湖州市旅游委员会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)医疗保障事务(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传制作费及设备购置费等。

20.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出事务(项):反映用于旅游业管理与服务方面的支出。

 

       附件:湖州市旅游委员会(汇总)公开表

 


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